<note>Обычно, данная функция используется в тех случаях, когда клиент сменил КПП обособленного подразделения, и не уведомил нас об этом своевременно. В результате чего, возможна ситуация, когда часть накладных отчётного периода производится отгрузка накладных клиенту по «старому» КПП, что в итоге требует коррекции данных по выпущенным нами накладным. </note> Порядок решения такой ситуации следующий:

1 следует выяснить у клиента, с какой даты клиент использует новое КПП
2 отобрать все накладные данного клиента с даты использования нового КПП
3 сменить получателя в данных накладных на заведенного нового контрагента по данному клиенту, в котором уже указан верный КПП.

Для смены получателя в накладной используется меню «Операции/Бухгалтерия/Смена получателя накладной»

В результате откроется окно, как представлено на Рис1. Рис1.

В данном окне, следует выбрать данные по накладным, для которых будет заменен получатель. С этой целью заполняются поля выделенные в области [1] рисунка.

После заполнения полей, нажимается ссылка «Сменить получателя», область [2] рисунка.

В результате данной операции, во всех накладных, которые мы видим в списке отобранных накладных, будут заменены получатели на контрагента, который указан в поле «Новый получатель». <note> Важно: По данным накладным будут изменены и оплаты, которые к данным накладным были привязаны, и доверенности к данным накладным.</note>

Для просмотра перечня накладных, котоые были изменене, следует воспользоваться ссылкой «История замены получателя».